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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-11 11:03

如果本期沒有銷項,只有抵扣的進項稅,附表二,是填列在35欄的,第2、3行是自動過來的

XX 追問

2018-09-11 11:18

假設上期有200元留抵的進項稅,本期銷項100,進項50,那么本期50應該填表二的哪一欄?

辜老師 解答

2018-09-11 11:24

本期50,填列表二的第35欄

XX 追問

2018-09-11 11:27

請問表二26欄是什么 情況下填寫

辜老師 解答

2018-09-11 11:29

現(xiàn)在網(wǎng)上認證的話,一般26行是不用填寫的

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如果本期沒有銷項,只有抵扣的進項稅,附表二,是填列在35欄的,第2、3行是自動過來的
2018-09-11 11:03:45
你好,可以的。
2020-03-26 15:12:21
是的,可以結轉以后月份抵扣
2016-05-10 14:25:53
還是進項稅留抵和加計同步抵
2019-09-06 13:48:13
正常交稅流程就可以啊,同學
2019-05-06 14:22:10
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