惠利 追問

2018-09-11 09:51

老師，當(dāng)時(shí)時(shí)做的是借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）貸應(yīng)付賬款

惠利 追問

2018-09-11 09:51

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也想把應(yīng)付賬款給沖了

梅老師 解答

2018-09-11 09:55

如果客戶的錢也少付，可以借應(yīng)付賬款，貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

惠利 追問

2018-09-11 09:58

老師，是這樣的，想把這個(gè)稅給轉(zhuǎn)出，這筆業(yè)務(wù)也給刪了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)生了一直沒有走銀行

梅老師 解答

2018-09-11 10:00

你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，全部轉(zhuǎn)出，然后前面的分錄用紅字沖，借，庫存，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付，全記成紅字，然后把這張發(fā)票退給對方，對方開紅字發(fā)票，這樣您不抵，對方也不交。

惠利 追問

2018-09-11 10:01

但是這張票我已經(jīng)認(rèn)證了

惠利 追問

2018-09-11 10:01

對方也沒有找到，我還去稅局補(bǔ)了稅

梅老師 解答

2018-09-11 11:18

如果沒有真實(shí)發(fā)票，就不能認(rèn)證，您認(rèn)證進(jìn)去，應(yīng)該轉(zhuǎn)出，作為成本，在所得稅前做納稅調(diào)增。

惠利 追問

2018-09-12 10:59

謝謝老師

惠利 追問

2018-09-12 11:00

老師繳納個(gè)稅么會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

梅老師 解答

2018-09-12 11:07

抱歉，不是同一問題，老師精力有限請另行提問。