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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-09 16:23

建議你 借：預(yù)付賬款 280000 貸：銀行存款280000 收到發(fā)票時(shí)： 借：原材料223458.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 35753.35 貸：預(yù)付賬款 259211.76。把前面的預(yù)付款對(duì)沖一部分，不要預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款兩邊都掛賬。

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問

2018-09-09 16:31

那我多出來(lái)的那部分就一掛在預(yù)付款里，后面再對(duì)沖是嗎？

牛老師 解答

2018-09-09 16:33

是的，等后面對(duì)方再開過來(lái)發(fā)票，你再對(duì)沖，如果對(duì)方開的發(fā)票多，你就掛賬應(yīng)付賬款里就可以了。

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問

2018-09-09 16:34

那我們公司的另一個(gè)供應(yīng)商也是預(yù)付了貨款，但發(fā)票還沒開過來(lái)，我是等發(fā)票開過來(lái)后再做賬嗎？還是也先掛在預(yù)付賬款里嗎？

牛老師 解答

2018-09-09 16:39

你可以先做賬，掛到預(yù)付賬款里，免得忘了，等發(fā)票來(lái)了對(duì)沖就可以了。不用等發(fā)票來(lái)了再入賬。

中級(jí)取證班?汐顏兮夢(mèng)?? 追問

2018-09-09 16:43

我銀行公賬上是5、6月付的款，7月做賬這樣可以嗎？

牛老師 解答

2018-09-09 17:14

可以的，補(bǔ)做賬就可以了。

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相關(guān)問題討論
可以的，可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
好的，先不考慮稅是嗎
2021-03-02 10:45:42
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票 借：管理等費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)），貸：預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
是的，分錄是正確 的
2020-05-09 10:51:46
最后一步的分錄要借記預(yù)付賬款，這個(gè)是一預(yù)到底的原則。
2019-09-25 16:44:30
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