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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-09-06 21:29

你好 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

開朗之花 追問

2018-09-06 21:30

老師這公司是小規(guī)模要下個月才申報增值稅、那這個月做賬購買稅盤的直接做購買的分錄嗎？

開朗之花 追問

2018-09-06 21:31

這個月要做抵扣的那筆分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-09-06 21:41

你好，只需要做第一筆分錄 
抵扣分錄在實際抵扣的月份再做

開朗之花 追問

2018-09-06 21:44

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-06 21:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
可以的，借：管理費用貸：現(xiàn)金；借：應交稅費貸：管理費用
2017-11-28 09:50:07
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 你好，按這個分錄就是了
2018-03-27 14:10:20
你好 金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用200　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）200借：管理費用?-200服務費280元的賬務處理： 支付技術維護費時， 　　借：管理費用????280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）???280 借：管理費用???-280
2019-06-21 09:15:54
　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數(shù)
2020-02-25 14:31:09
按實際繳納的增值稅計提稅金就是了 借 ；營業(yè)稅金及附加 貸；應交稅費-城建稅等
2015-11-17 10:18:04
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