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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-09-06 12:22
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老師，您好，19年做賬的時候，需要補(bǔ)上18年工傷保險比例差額100多塊，這個要怎么做賬呢，因為工傷比例有降低，計入管理費(fèi)用還是未分配利潤呢
累計折舊 少記了 現(xiàn)在要補(bǔ)記 同時補(bǔ)記 未分配利潤 那管理費(fèi)用也要多記，但是這樣報表不平 借:未分配利潤 貸累計折舊 借：管理費(fèi)用 貸：未分配利潤
年終獎 4月計提，5月發(fā)放，6月繳個稅。 那4月計提的時候，年終獎20萬，相當(dāng)于管理費(fèi)用在4月就導(dǎo)致了未分配利潤減少了20萬了嗎？ 是這意思嗎
年初未分配利潤調(diào)整轉(zhuǎn)入本年損益，借其他轉(zhuǎn)入，貸管理費(fèi)用，其他轉(zhuǎn)入的借方是減少嗎？
本月只有管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤分配～未分配利潤 貸 本年利潤
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