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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-06 01:40

沒有影響。你1月份記賬如下 借 庫存商品1000 應(yīng)交稅費進項170 貸 應(yīng)付賬款 1170 
 
現(xiàn)在收到票了,那就根據(jù)票來調(diào)整 
 借 庫存商品1000 
       應(yīng)交稅費進項170 
貸 應(yīng)付賬款1170

紫藤老師 解答

2018-09-06 01:41

因為你1月份沒有票,不能抵扣,現(xiàn)在,6月份就憑票抵扣340

價值觀 追問

2018-09-06 01:44

老師,如果相反,1月份暫估2000,6月發(fā)票到1000元呢

價值觀 追問

2018-09-06 01:45

老師,1月沒有發(fā)票,也可以做分錄應(yīng)交稅費-170嗎

紫藤老師 解答

2018-09-06 07:32

可以,但這些是你暫估的不影響你的正常納稅。

價值觀 追問

2018-09-06 12:32

老師,如果是暫估2000,發(fā)票開1000,分錄這么做

紫藤老師 解答

2018-09-06 14:22

借  庫存商品2000 
      應(yīng)交稅費進項340 
貸 應(yīng)付賬款 2340 
 
現(xiàn)在開票了 借 應(yīng)付賬款  1170 
                       貸 庫存商品1000 
                            應(yīng)交稅費進項170

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相關(guān)問題討論
你好,是的按照商品出庫單價作為計稅基礎(chǔ),需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額
2019-06-11 13:31:42
沒有影響。你1月份記賬如下 借 庫存商品1000 應(yīng)交稅費進項170 貸 應(yīng)付賬款 1170 現(xiàn)在收到票了,那就根據(jù)票來調(diào)整 借 庫存商品1000 應(yīng)交稅費進項170 貸 應(yīng)付賬款1170
2018-09-06 01:40:21
你好 空調(diào)是拿來銷售的話 是的 按發(fā)票數(shù)量入庫入賬
2019-05-07 14:05:06
您好,填寫發(fā)票總價就是可以的,明細可開清單
2022-01-08 16:44:55
可以將精煤作為你們的庫存商品處理。
2020-06-10 15:06:26
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