鄭珊  追問

2018-09-05 17:56

因為此張票據(jù)是和其他票據(jù)做為1筆憑證出賬的，錢也付了。我能不能這樣做分錄：借  營業(yè)外支出  貸  車船使用費，摘要  調整2017年某某車船費

鄭珊  追問

2018-09-05 17:57

因為是跨期費用，真心不懂做，請老師多多指導

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 17:59

您好，這個費用還要回來嗎？是不讓記入去年的費用中嗎？

鄭珊  追問

2018-09-05 18:01

不能記去年的費用了。如果沖掉的話，走能把錢收回來，走應該怎么做分錄？

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 18:03

您好，分錄，借；其他應收款，貸：以前年度損益調整。同時，借；以前年度損益調整，貸：利潤分配-未分配利潤。

鄭珊  追問

2018-09-05 18:09

謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 18:09

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。