招財貓 追問

2018-09-05 16:41

那我次月想抵扣又怎么做

鄒老師 解答

2018-09-05 16:45

你好 次月認證了就做這個分錄
 借；應交稅費（進項稅額）    貸； 應交稅費（待認證進項稅額）

招財貓 追問

2018-09-05 16:49

還有一個待抵扣進項稅額怎么使用

鄒老師 解答

2018-09-05 16:56

你好，這個是輔導期一般納稅人當月認證，次月抵扣所使用的的科目

招財貓 追問

2018-09-05 16:59

還有一種情況，我想認證了，但是不抵扣，次月抵扣，怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-09-05 17:02

你好，認證了就必須抵扣，否則視為放棄抵扣，之后就無法抵扣的

招財貓 追問

2018-09-05 17:03

知道了謝謝

鄒老師 解答

2018-09-05 17:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝