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送心意

小曲老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-05 15:37

其他應(yīng)收/應(yīng)付款，要及時(shí)清理核對(duì)往來(lái)

薰衣草 追問(wèn)

2018-09-05 15:44

是不是只要借方和貸方?jīng)_平了就可以，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

小曲老師 解答

2018-09-05 15:47

是的，數(shù)額過(guò)大就要及時(shí)清理啊，稅務(wù)對(duì)于往來(lái)款是有查看的

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是不是只要借方和貸方?jīng)_平了就可以，有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
2018-09-05 15:44:45
可以都做其他應(yīng)付款
2021-11-23 14:06:47
　財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確養(yǎng)老機(jī)構(gòu)免征增值稅等政策的通知(財(cái)稅〔2019〕20號(hào)) 　　三、自2019年2月1日至2020年12月31日，對(duì)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無(wú)償借貸行為，免征增值稅。 　　但是，這是否意味著所有關(guān)聯(lián)方企業(yè)之間的無(wú)償資金借貸行為都免征增值稅?筆者認(rèn)為不是，而是需要按照工商企字[1998]第59號(hào)文件中的《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》，需要進(jìn)行企業(yè)集團(tuán)登記的企業(yè)之間，才可以按上述規(guī)定免增值稅。 　　第二條 在中國(guó)境內(nèi)組建企業(yè)集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定辦理登記。未經(jīng)登記不得以企業(yè)集團(tuán)名義從事活動(dòng)。國(guó)家工商行政管理局和地方各級(jí)工商行政管理局是企業(yè)集團(tuán)的登記主管機(jī)關(guān)。
2019-12-12 17:45:22
您好，一般情況下，集團(tuán)體系外借款，需要支付利息，收利息方需要繳納增值稅，集團(tuán)體系內(nèi)往來(lái)款，不需要支付利息的話，不用繳納增值稅的。
2019-12-12 18:04:35
你好，可以做其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來(lái)
2019-06-22 10:11:25
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