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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-09-05 08:56

你好 
借;固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸;固定資產(chǎn) 
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(簡易征收) 2%的部分   營業(yè)外收入1%的部分 
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

dream夢- 追問

2018-09-05 09:15

老師不是還得計(jì)提附加稅嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:18

你好,做計(jì)提附加稅分錄就是了 
借;稅金及附加    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

dream夢- 追問

2018-09-05 09:25

老師,第三個(gè)分錄的營業(yè)外收入數(shù)據(jù)是不是用分錄2貸方固定資產(chǎn)清理數(shù)據(jù)減去第一個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理借方的數(shù)據(jù)還要加上分錄2貸方的營業(yè)外收入呢

鄒老師 解答

2018-09-05 09:27

你好,分錄3的營業(yè)外收支是用分錄2的固定資產(chǎn)清理金額減去分錄1的固定資產(chǎn)清理金額 
與分錄2的營業(yè)外收入沒有關(guān)系

dream夢- 追問

2018-09-05 09:32

不是要合并到一起寫嗎

dream夢- 追問

2018-09-05 09:32

都是營業(yè)外收入,我把數(shù)字合并了,兩個(gè)營業(yè)外收入數(shù)字不能想加嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:40

你好,需要做兩筆分錄 
最終計(jì)入利潤表的營業(yè)外收入當(dāng)然是可以合并的

dream夢- 追問

2018-09-05 09:44

那老師剛才給我說的總共是三個(gè)分錄,一轉(zhuǎn)入清理 二是處置固定資產(chǎn)取得的收入三是營業(yè)外收支,對嗎,二里邊一個(gè)營業(yè)外收入,分錄三只用寫分錄一二固定資產(chǎn)清理之差的數(shù)據(jù)就行,對嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 09:52

你好,是的,是三筆分錄 
是的

dream夢- 追問

2018-09-05 09:56

老師分錄2貸; 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(簡易征收) 2%的部分 這個(gè)三級明細(xì)科目就寫簡易征收嗎

鄒老師 解答

2018-09-05 10:03

你好,是的,三級明細(xì)就是 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)

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你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(簡易征收) 2%的部分 營業(yè)外收入1%的部分 借;營業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-09-05 08:56:54
借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2017-03-01 10:30:12
你好!應(yīng)該是二手車市場代開
2018-05-15 15:13:16
借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn);借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi),營業(yè)外收入
2017-11-17 16:54:55
沒有發(fā)票可以正常做,但是匯算清繳不能稅前扣除 按3%開,減按2%交增值稅,簡易計(jì)稅 不是簡易計(jì)稅按13%這個(gè)更不合算
2019-07-19 20:45:11
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