小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:14

具體的思路是怎樣的？8個公司還有老板私卡有從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶再轉(zhuǎn)給客戶的情況。

QQ老師 解答

2018-09-04 17:15

你好！那就需要在相關(guān)的科目設(shè)置部門輔助核算來操作

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:15

哪些會計科目需要設(shè)置部門核算？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:30

你好！往來、費用、資金

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:32

資金也要嗎？就銀行存款基本戶和一般戶，還有私戶

QQ老師 解答

2018-09-04 17:48

你好！各單位之間轉(zhuǎn)款特別是現(xiàn)金，銀行應(yīng)該各單位使用自己的。

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:49

銀行應(yīng)該不用按部門核算吧？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:51

你好，如果各單位用各單位可以不用。

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:53

那每個月得做8個公司的收入，成本，費用。沒有其他的了嗎？

QQ老師 解答

2018-09-04 17:55

你好，可以讓他們單獨統(tǒng)計，月末時你做一張憑證。分收入成本和費用。

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:57

公司銀行流水打到老板私戶上，然后又轉(zhuǎn)給另一個公司。怎么做賬？

小財務(wù) 追問

2018-09-04 17:59

1公司一般戶打款到老板私卡，老板私卡轉(zhuǎn)到另一個老板的公司。 
2客戶轉(zhuǎn)到公司一般戶上，再由一般戶轉(zhuǎn)到老板私卡，再由老板私卡轉(zhuǎn)到另一個自己公司的一般戶

QQ老師 解答

2018-09-04 18:00

你好，大到老板上上座，其他應(yīng)收款。打到對方公司賬戶，記錄預(yù)付賬款。

小財務(wù) 追問

2018-09-04 18:19

計入其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，預(yù)收預(yù)付都不是固定的吧？

QQ老師 解答

2018-09-04 18:26

你好，這要看業(yè)務(wù)的流程了。

小財務(wù) 追問

2018-09-05 10:34

老師，做內(nèi)賬要不要價稅分離？！？

QQ老師 解答

2018-09-05 10:36

你好！可以做價稅分離，成本核算準(zhǔn)確

小財務(wù) 追問

2018-09-05 13:47

老師，老板私卡轉(zhuǎn)到公司賬戶怎么寫分錄？公司轉(zhuǎn)到私卡怎么寫分錄？

小財務(wù) 追問

2018-09-05 13:48

還有老板有幾個公司，公司與公司之間轉(zhuǎn)款怎么做分錄？

QQ老師 解答

2018-09-05 13:50

你好！老板私人卡計入其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款核算，公司都是單獨核算嗎？按往來處理

小財務(wù) 追問

2018-09-05 13:52

老師，老板私卡那些能不能具體寫個分錄看看。幾個公司做在一套帳里面，分部門核算，公司與公司轉(zhuǎn)款怎么做分錄？謝謝

QQ老師 解答

2018-09-05 14:25

你好！借：其他應(yīng)收款   —老板   貸：銀行存款等    幾個公司資金往來 借：銀行存款   貸：銀行存款就可以

小財務(wù) 追問

2018-09-05 14:27

老師，老板的私卡一般用來發(fā)工資，不用來私人消費，能不能直接借現(xiàn)金貸銀行存款？

QQ老師 解答

2018-09-05 14:32

你好！不可以的，要通過往來處理

小財務(wù) 追問

2018-09-05 14:35

老師，老板有幾個公司，而每個公司有很多一般戶還有私卡。公司與公司有轉(zhuǎn)款，私卡與公司有轉(zhuǎn)款。你剛才說公司與公司轉(zhuǎn)借銀行貸銀行，私卡與公司轉(zhuǎn)必須通過往來嗎？為什么不能用現(xiàn)金。謝謝老師耐心回復(fù)。

QQ老師 解答

2018-09-05 14:54

你好！銀行在你的掌控中，私卡你可以掌握嗎？如果可以，你可以按現(xiàn)金處理

小財務(wù) 追問

2018-09-05 14:55

私卡都是我們財務(wù)掌握的。老板都是給我們財務(wù)來轉(zhuǎn)的。

QQ老師 解答

2018-09-05 14:57

你好！那可以按現(xiàn)金處理