李文良 追問

2018-09-03 15:18

意思是八月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有開正確的發(fā)票。就是附表一里根本沒有17%的發(fā)票那一欄。銷售額里含17%的，所以我銷售應(yīng)納稅額按稅控盤系統(tǒng)的金額填寫是嗎？老師

江老師 解答

2018-09-03 15:18

現(xiàn)在已沒有17%的稅率這一行，就是在附表一填寫在16%的稅率這一行，填寫數(shù)據(jù)處理。

李文良 追問

2018-09-03 15:22

就是5月開的是17%的，8月負(fù)數(shù)發(fā)票也是17%的。只是沒有開正確的。這樣銷項稅額計算出不一樣，就是按照銷項額乘16%的數(shù)與稅控盤的銷項稅額不一致，我按那個填寫銷項稅額，您能明白嗎？

李文良 追問

2018-09-03 15:22

你解釋的我看不懂

李文良 追問

2018-09-03 15:24

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票在申報表里用填嗎？填在哪里？

江老師 解答

2018-09-03 15:28

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的金額在增值稅附表一16%的銷售貨物的第一、第二列填寫數(shù)據(jù)（屬于開具的增值稅專用發(fā)票的負(fù)數(shù)）

李文良 追問

2018-09-03 15:31

那開的負(fù)數(shù)發(fā)票是17%的，在什么地方填寫呀？

江老師 解答

2018-09-03 15:32

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的金額在增值稅附表一16%的銷售貨物的第一、第二列填寫數(shù)據(jù)（屬于開具的增值稅專用發(fā)票的負(fù)數(shù)）