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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-03 14:27

你好，如果預(yù)付賬款有單位明細的輔助核算的話，不能直接調(diào)整一級科目，需要調(diào)整單位明細

Monica 追問

2018-09-03 14:43

哦哦，我知道，我就是問能不能就我上面寫的分錄那樣？還是說我調(diào)整要   借 預(yù)付賬款  30000  應(yīng)付賬款20000   貸   預(yù)付賬款20000  應(yīng)付賬款 30000？

何老師 解答

2018-09-03 14:46

就是按照，借 預(yù)付賬款 10000 貸： 應(yīng)付賬款 10000

Monica 追問

2018-09-03 14:57

直接調(diào)整余額就好了嗎？不用調(diào)整累計發(fā)生？

何老師 解答

2018-09-03 15:00

是的，你這樣處理就可以

Monica 追問

2018-09-03 15:33

我們建筑企業(yè)購買的銅牌，廣告布，施工大門，圍墻，應(yīng)該計入哪個科目??？

Monica 追問

2018-09-03 15:38

在嗎老師？

何老師 解答

2018-09-03 15:43

可以計入工程成本中

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你好，如果預(yù)付賬款有單位明細的輔助核算的話，不能直接調(diào)整一級科目，需要調(diào)整單位明細
2018-09-03 14:27:27
您好 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
2019-05-09 17:24:32
您好！你紅字沖減之前錯誤的分錄，然后按正確的金額分錄重新填寫就好了
2022-03-01 16:22:18
您好，您的意思是應(yīng)付賬款里面有部分是已經(jīng)付給B了是嗎
2020-05-13 12:25:02
你好 不是的。 預(yù)付賬款 借方 負數(shù) 了 才是 應(yīng)付賬款貸方 ；
2021-04-10 10:34:14
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