美麗心情 追問(wèn)

2018-09-03 10:38

管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

方亮老師 解答

2018-09-03 10:39

詳細(xì)的描述一下錯(cuò)誤的原因。

美麗心情 追問(wèn)

2018-09-03 10:40

A代付了辦公用品，我們公司沒(méi)給他錢(qián)呢，我用發(fā)票記 帳了，結(jié)果會(huì)計(jì)科目寫(xiě)反了，就是上面其他應(yīng)付款，和管理費(fèi)用

方亮老師 解答

2018-09-03 10:44

調(diào)整分錄如下： 
借：管理費(fèi)用（代付款2倍的金額） 
貸：其他應(yīng)付款（代付款2倍的金額）

美麗心情 追問(wèn)

2018-09-03 10:48

老師摘要怎么寫(xiě)啊，還用寫(xiě)沖什么之類(lèi)的，還是就按五月份的摘要寫(xiě)，我五月份摘要寫(xiě)的沒(méi)錯(cuò)“轉(zhuǎn)A代付辦公費(fèi)”，直接按照您的分錄做在當(dāng)月就可以了是嗎

方亮老師 解答

2018-09-03 11:05

1、摘要是調(diào)整某月某筆記賬憑證。 
2、直接按照老師的分錄做在當(dāng)月就可以了。

美麗心情 追問(wèn)

2018-09-03 11:08

摘要就寫(xiě)，比如說(shuō)“調(diào)整5月記字8號(hào)憑證，這樣就可以了吧

方亮老師 解答

2018-09-03 11:28

是的，您的理解正確。