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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-03 10:31

你好  借；應(yīng)交稅費(fèi)——各稅款    貸；銀行存款

祺祺 追問(wèn)

2018-09-03 10:34

增值稅呢？

祺祺 追問(wèn)

2018-09-03 10:34

不計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2018-09-03 10:39

你好，取得收入才計(jì)提的 
增值稅不需要計(jì)提，發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方就是了

祺祺 追問(wèn)

2018-09-03 19:17

我想問(wèn)分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅）貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？如何沖平？

鄒老師 解答

2018-09-03 19:24

你好，在有增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候做這個(gè)分錄     
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（預(yù)交增值稅）

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——各稅款 貸；銀行存款
2018-09-03 10:31:07
你好！要當(dāng)月去預(yù)交了。
2019-08-15 15:17:07
你好，需要用明細(xì)科目表示預(yù)交稅款的
2017-08-25 17:48:59
你好，按3%預(yù)繳增值稅及對(duì)應(yīng)的附加
2019-04-24 10:26:52
您好！“已交稅金”專欄，記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額； “預(yù)交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等，以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額。
2017-04-17 09:36:56
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