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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-09-03 09:56

第三個分錄，意思是，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要計入材料成本

邁著貓步的陽光 追問

2018-09-03 10:11

老師，1.  第三筆的會計分錄是，借：原材料  512    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 512   嗎？ 
           2.這個月進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，需要計入材料成本嗎？不是下個月可以抵扣嗎？

辜老師 解答

2018-09-03 10:41

你整個憑證是這樣的，第1筆：借：原材料   3200  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  512   貸：應(yīng)付賬款  3712 
                                 第2筆，借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出    512   貸： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  512    
                                  第3筆，借：原材料  512   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   512，如果確定進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的，你下個月也是不可以抵扣的

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你好，借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末和銷項(xiàng)稅額等一起借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-06 11:32:54
費(fèi)用發(fā)票的話，借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-14 08:13:08
學(xué)員你好，借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-25 17:33:56
你好 正常的報廢是不需要轉(zhuǎn)出 管理不善導(dǎo)致的 需要轉(zhuǎn)出 借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出 貸待處理財產(chǎn)損益
2019-11-02 10:15:33
你好，如果是費(fèi)用發(fā)票，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-19 20:27:31
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