如果別人開五萬發(fā)票給我們 我們也是開五萬發(fā)票給到平臺結(jié)款 款收到了再轉(zhuǎn)給別人 只是借我們公司的賬號 7天賬期 送一批貨 這樣我們有沒有損失?
蔡蔡ai
于2018-08-31 10:52 發(fā)布 ??640次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-08-31 10:54
還有需要繳其他稅嗎?
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你們會損失這個銷售額的印花稅,購銷合同的的印花稅,計(jì)稅金額是10萬元(5萬元+5萬元),按萬分之三印花稅稅率計(jì)算,最后印花稅稅額是30元,如果是開的專用發(fā)票可以抵扣的話,在增值稅及增值稅附加稅上沒有損失
2018-08-31 11:18:05

還有需要繳其他稅嗎?
2018-08-31 10:54:36

自2011年1月1日起,企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除不再實(shí)行審批制度,改為由企業(yè)根據(jù)其資產(chǎn)損失的類型向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除.
企業(yè)因臺風(fēng)發(fā)生資產(chǎn)損失,應(yīng)在企業(yè)所得稅年度申報(bào)時以專項(xiàng)申報(bào)的方式向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅前扣除,并按照資產(chǎn)損失類別逐筆填報(bào)《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào)表及明細(xì)表》,同時附送相關(guān)證據(jù)材料,作為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的附件.企業(yè)附送的資料應(yīng)附上目錄按編號順序裝訂成冊.
二、資產(chǎn)損失稅前扣除所需提供的資料
(一)存貨損失稅前扣除所需提供的資料
臺風(fēng)災(zāi)害中存貨的報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失,需提供以下證明材料:
1.驗(yàn)證資料:稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證
2.報(bào)送主表:《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申報(bào)明細(xì)表》(一式二份);《資產(chǎn)損失專項(xiàng)申請報(bào)告表》(一式二份)
3.附送資料:
(1)存貨計(jì)稅成本的確定依據(jù)(復(fù)印件,一式一份);
(2)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報(bào)廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料(復(fù)印件,一式一份);
(3)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明(復(fù)印件,一式一份);
(4)該項(xiàng)損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計(jì)稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等(復(fù)印件,一式一份).
2019-08-27 10:43:17

這個不能租借,查詢這個職稱的網(wǎng)站查出來的,帶有個人信息姓名相片等,不好造假。
2019-10-09 08:07:00

同學(xué),這個要和你賬上保持一致,收到發(fā)票才能確認(rèn)為抵扣增值稅
2021-04-14 17:20:12
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老劉 解答
2018-08-31 12:54