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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-08-30 08:48

你好！你計提的時候，借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（簡易征收） 
然后繳納的時候借應交稅費-應交增值稅（簡易征收） 貸銀行存款就好了。

追問

2018-08-30 09:51

你好老師，在項目地預交的增值稅月未需要結轉嗎，如果要結轉，結轉怎么做分錄

追問

2018-08-30 09:52

是簡易計稅的項目

追問

2018-08-30 09:53

還有就是多交的增值稅賬務處理

追問

2018-08-30 10:12

？？

宋生老師 解答

2018-08-30 16:50

您好！您是小規(guī)模還是一般納稅人

追問

2018-08-30 16:57

是一般納稅人，項目清包工，按簡易辦法征收

宋生老師 解答

2018-08-31 08:41

您好！簡易征收一般是不會多收的，借應收賬款等貸主營業(yè)務收入，應交稅費 應交增值稅 簡易征收，然后繳納就可以了。

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相關問題討論
你好 月末做結轉 交納之前做結轉 你才好結轉之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2017-01-10 15:25:06
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 二、借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 三、下月交稅時 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2019-07-14 20:53:02
您好！一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借：應交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2016-12-20 11:10:37
您好，月末增值稅結轉，就是把應交稅費－應交增值稅下面的各明細科目余額，結轉到應交稅費－應交增值稅－末交增值稅明細科目下，繳納增值稅分錄，借：應交稅費－應交增值稅－已交稅金，借：銀行存款。
2016-12-08 21:27:13
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