王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:08

您好，沒(méi)有完全明白您的意思，平臺(tái)只收取客戶400元，給接活的汽車公司500元，那平臺(tái)不是虧了?。柯闊┠僭敿?xì)描述一下，謝謝。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-08-29 21:09

這個(gè)例子里，這個(gè)平臺(tái)公司還倒貼了100元，這個(gè)如何入賬呢？發(fā)票開(kāi)給包車公司啦，平臺(tái)沒(méi)有收到

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:11

您好，是的啊，我也看不明白了，平臺(tái)公司倒貼錢??？客戶是出的500元嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-08-29 21:12

是的，客戶給400，平臺(tái)給100。發(fā)票直接開(kāi)給客戶

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:14

您好，那這就不應(yīng)該了，客戶給400，平臺(tái)給100，發(fā)票直接開(kāi)給客戶500元，客戶是不是還要給平臺(tái)100元啊？或者客戶再給汽車公司100元，汽車公司再退給平臺(tái)100元?。?/p>

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-08-29 21:17

不退也不給

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:18

您好，那這樣的話，應(yīng)該讓汽車公司給客戶開(kāi)具400元發(fā)票，給平臺(tái)開(kāi)具100元發(fā)票才對(duì)。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-08-29 21:19

因?yàn)槠渲衅脚_(tái)有其它收入，這100 就是貼給使用平臺(tái)的客戶的，也不找客戶要發(fā)票

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:20

您好，那平臺(tái)這個(gè)100元沒(méi)辦法稅前扣除啊，只能列入營(yíng)業(yè)外支出-贈(zèng)送支出了。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-08-29 21:22

那滴滴平臺(tái)的代金券呢？實(shí)際給司機(jī)的是50，客戶使用了代金券，只支付了30

王雁鳴老師 解答

2018-08-29 21:26

您好，代金卷是收款方發(fā)放的，等客戶消費(fèi)后，還要收款的，不可能只使用代金卷的，就像您說(shuō)的那樣，客戶相當(dāng)于消費(fèi)了80元，使用代金卷50元，另外支付30元，那么給客戶開(kāi)具發(fā)票時(shí)，一行是消費(fèi)金額80元，另一行進(jìn)行銷售折扣50元，實(shí)際上發(fā)票金額還是30元，收款方還是按30元交稅的。