奔奔 追問

2018-08-29 17:24

這個掛賬分錄怎么做呢？在做工資計提之后做也是可以的對吧？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:28

你好  借；管理費用等科目   貸；應付職工薪酬  
掛賬就是計提了沒有支付

奔奔 追問

2018-08-29 17:33

老師，幫忙看看這個憑證，我不知道哪出問題了

鄒老師 解答

2018-08-29 17:35

你好，這樣看并沒有什么問題的

奔奔 追問

2018-08-29 17:38

我是需要支付的，因為銀行流水已經將工資支付出去了

鄒老師 解答

2018-08-29 17:39

你好，你這個分錄已經體現(xiàn)扣除個人所得稅，社保，公積金之后把員工應得工資支付了啊

奔奔 追問

2018-08-29 17:41

這個分錄里的計提工資總額是不含績效在里面的

鄒老師 解答

2018-08-29 17:43

你好，那把績效部分補計提就是了

奔奔 追問

2018-08-29 17:43

最終出來的合計總額是360480，這個數跟我工資表上的數不一致

奔奔 追問

2018-08-29 17:44

績效補計提怎么操作？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:44

你好，你只需要看計提金額是否與應付工資金額一致，而不是把這兩筆分錄合計金額與你工資表數據比較的 
計提與工資表不一致，少了就補計提，多了就沖銷計提就是了

奔奔 追問

2018-08-29 17:46

績效補計提怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2018-08-29 17:47

你好 
借；管理費用等科目   貸；應付職工薪酬