Fighting 追問

2018-08-29 15:38

但是咱們公司是培訓(xùn)機構(gòu)，給小孩子培訓(xùn)樂器的，家長都要開公司抬頭，現(xiàn)在這個30萬的發(fā)票從1月開始到現(xiàn)在都是開的公司抬頭

江老師 解答

2018-08-29 15:39

這個不存在問題，開具發(fā)票正常開具就行了

Fighting 追問

2018-08-29 16:08

我們這種情況，這個開公司名稱沒關(guān)系吧？

江老師 解答

2018-08-29 16:10

這種情況下，可以開公司的名稱，沒有問題，肯定是對方拿去報銷處理

Fighting 追問

2018-08-29 16:17

可是咱們公司是我小孩子培訓(xùn)的呀…家長開了公司的發(fā)票抬頭，可以這樣子的嘛？

江老師 解答

2018-08-29 16:22

沒有聽明白你的問題，咱們公司是教育機構(gòu)還是說什么情況

Fighting 追問

2018-08-29 16:27

專門給小朋友培訓(xùn)樂器啊，畫畫啊那種的，開在商場里面的，培訓(xùn)機構(gòu)嗎？

江老師 解答

2018-08-29 16:28

這個屬于培訓(xùn)機構(gòu)，這個沒有問題

Fighting 追問

2018-08-29 18:29

那現(xiàn)在開票開了30萬，因為是開的公司抬頭，會計都把這個錢做到了應(yīng)收賬款,銀行存款科目是0，但是實際銀行是每月都有進賬的，現(xiàn)在我接手這個賬，想把應(yīng)收賬款跟銀行存款對沖掉，開票開了30萬，銀行存款只有19萬入賬

江老師 解答

2018-08-29 18:29

那就是還有11萬元屬于應(yīng)收賬款掛賬處理

Fighting 追問

2018-08-29 18:30

主要這個開票的有一部分現(xiàn)金，一部分是刷卡的，所以開票的金額才會高?，F(xiàn)在這個開公司抬頭的發(fā)票是可以跟銀行個人刷的錢對沖的嘛

江老師 解答

2018-08-29 18:31

如果是收不到的應(yīng)收賬款，計入壞賬準(zhǔn)備處理。

Fighting 追問

2018-08-29 18:34

就比如，7月份收了3000現(xiàn)金，開了3000的發(fā)票，刷了1000的卡入到公帳了但是沒開發(fā)票。會計做賬的時候做了借應(yīng)收賬款3000，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。但是這個3000也沒有存對公的銀行 。賬面上沒有銀行存款科目。從18年1月到現(xiàn)在銀行存款都是0

江老師 解答

2018-08-29 18:35

那個需要收款到公司賬上，沖減應(yīng)收賬款的。不能錢挪用了