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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-29 15:32

你好,是不是以前年度的印花稅,而不是當年的?

伊人已逝 追問

2018-08-29 15:43

當年的

鄒老師 解答

2018-08-29 15:44

你好,當年借方應當是稅金及附件,而不應當是  借利潤分配——未分配利潤的

伊人已逝 追問

2018-08-29 16:00

但是這筆賬是17年3月份做的

鄒老師 解答

2018-08-29 16:01

你好,你意思是這個印花稅屬于17年,而不是今年?

伊人已逝 追問

2018-08-29 16:02

嗯嗯,是去年17年3月份發(fā)生的

鄒老師 解答

2018-08-29 16:04

你好,本來應當通過以前年度損益調(diào)整科目核算,可能是沒有這個科目,就用 利潤分配——未分配利潤科目代替了

伊人已逝 追問

2018-08-29 16:10

那老師沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,這樣做是對的?我覺得去年的話是入計  管理費用  貸 現(xiàn)金  這種想法對不

鄒老師 解答

2018-08-29 16:11

你好,是的 
跨年就需要通過  利潤分配——未分配利潤  核算
當年就通過稅金及附加核算

伊人已逝 追問

2018-08-29 16:18

嗯嗯,那不通過利潤分配,計入管理費用可以不

鄒老師 解答

2018-08-29 16:19

你好,不可以的,即使是當年的,也是通過稅金及附加核算,而不是管理費用的

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相關(guān)問題討論
你好,是不是以前年度的印花稅,而不是當年的?
2018-08-29 15:32:39
你好,沒有計提利潤的說法,只有結(jié)轉(zhuǎn) 過程是這樣處理的
2018-03-22 15:47:50
可以的
2017-12-13 14:14:27
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn),不需要做第二筆分錄?
2022-01-12 20:41:52
借:利潤分配 貸:應付利潤-XX股東
2019-07-12 12:22:02
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