一三0四一 追問(wèn)

2018-08-29 20:57

二三四項(xiàng)一般怎么填比較簡(jiǎn)單

江老師 解答

2018-08-29 21:42

第二項(xiàng)填寫“五五攤銷法” 
第三項(xiàng)填寫“直線折舊法” 
第四項(xiàng)填寫：“品種法” 
第五項(xiàng)填寫：金蝶、或者用友，或者是其他的財(cái)務(wù)軟件，看你們使用的什么財(cái)務(wù)軟件 
第六項(xiàng)填寫：“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表”

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-29 21:46

第四項(xiàng)給可以填加權(quán)平均法

江老師 解答

2018-08-29 22:05

可以，沒(méi)有問(wèn)題，加權(quán)平均法是商貿(mào)企業(yè)常用的

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-30 10:03

老師，之前沒(méi)做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄，但他有期末留抵的稅，本期也有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有扣完的情況，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄！

江老師 解答

2018-08-30 10:05

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-30 10:16

之前還有一筆沒(méi)扣完的進(jìn)項(xiàng)，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)

江老師 解答

2018-08-30 10:16

這個(gè)月可以用上述的分錄進(jìn)行結(jié)平，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-30 10:52

再問(wèn)一下，在公司章程附則那一頁(yè)蓋公司公章是蓋在哪個(gè)位置

江老師 解答

2018-08-30 10:58

你是說(shuō)復(fù)印件還是說(shuō)原件，如果是原件，就是蓋最后兩行的公公司名稱，以及日期上面，如果是提供復(fù)印件，直接在上面空白處蓋章就行了。

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-30 11:00

復(fù)印件不可以在公司名稱及日期上面蓋嗎

江老師 解答

2018-08-30 11:01

復(fù)印件上面本身就是有復(fù)印的黑色的公章在上面

一三0四一 追問(wèn)

2018-08-30 11:32

那個(gè)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法怎么弄

江老師 解答

2018-08-30 12:03

直接可以網(wǎng)上下載，再按公司的實(shí)際情況修改就行了