寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 09:59

有這兩筆分錄，應(yīng)該怎么處理

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 10:00

后面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)之后自動(dòng)生成的

鄒老師 解答

2018-08-29 10:03

你好，反結(jié)賬，把這兩筆分錄刪除 
然后錄入銷售單，做銷售分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 10:39

那這樣的話我不是又要更改七月份的增值稅報(bào)稅了？

鄒老師 解答

2018-08-29 10:43

你好，是的，需要做增值稅的更正申報(bào)

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 12:30

老師，那我直接在第七期改好了，現(xiàn)在就是利潤(rùn)和成本改變了，但是我看了一下我七月報(bào)的增值稅，銷售的和銷項(xiàng)稅額沒(méi)有改變，這樣我是不是不用更正申報(bào)

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 12:30

改變的只是我的利潤(rùn)表上的成本和利潤(rùn)

鄒老師 解答

2018-08-29 12:57

你好，你需要去稅局做更正申報(bào)，才會(huì)變動(dòng)收入，稅額數(shù)據(jù)的

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 13:04

我的意思是我更改之后的利潤(rùn)表上銷售額和稅額和之前未更改時(shí)的銷售額沒(méi)有變化，變化的只是營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)，所以就算去更正申報(bào)那我填增值稅報(bào)表的數(shù)額也和之前一樣，因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀惗贾簧陥?bào)，不需要交稅

鄒老師 解答

2018-08-29 13:05

你好，如果收入，增值稅稅額沒(méi)有發(fā)生變化就不需要做增值稅的更正申報(bào)的

寧缺～毋濫 追問(wèn)

2018-08-29 13:25

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-29 13:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝