慢半拍 追問

2018-08-28 09:45

老師，那我們公司應(yīng)該怎么做賬

慢半拍 追問

2018-08-28 09:47

我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱，有影響嗎

何老師 解答

2018-08-28 09:49

計(jì)提 
借：管理費(fèi)用 
     貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 
           應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 
發(fā)工資 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 
    貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 
轉(zhuǎn)總公司代繳社保 
借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 
   其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 
    貸：銀行存款

慢半拍 追問

2018-08-28 09:52

老師，是不是我們公司就不能做計(jì)提了？只能做轉(zhuǎn)總公司代繳社保這一分錄 
借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 
其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)社保部分 
貸：銀行存款

慢半拍 追問

2018-08-28 09:54

老師，我們公司的員工的社保單位名稱寫的是總公司的名稱，對(duì)做賬那些是沒有影響的是嗎？

何老師 解答

2018-08-28 09:58

需要計(jì)提，不然不能計(jì)入成本費(fèi)用了。 
沒關(guān)系的