Ivy 追問

2018-08-27 16:35

不知道對(duì)應(yīng)的科目是什么 還有負(fù)債和所有者權(quán)益呀 但是不知道這兩個(gè)是對(duì)應(yīng)什么來的呢 要怎么知道呢

宋生老師 解答

2018-08-27 16:36

你好！是有負(fù)債和所有者權(quán)益，你買下這家公司的時(shí)候，你們公司怎么做的分錄？

Ivy 追問

2018-08-27 17:26

他就直接按照?qǐng)?bào)表上面 在金蝶上設(shè)置的期初數(shù)據(jù)  就把這個(gè)公司轉(zhuǎn)移來了

宋生老師 解答

2018-08-27 17:29

您好！你意思是你就接著他做了？

Ivy 追問

2018-08-27 17:31

是的她接著做了 然后 銀行卡的錢和庫存現(xiàn)金是應(yīng)該還給原股東的

宋生老師 解答

2018-08-27 17:32

你好！是這樣，這個(gè)本身是做錯(cuò)了。但是如果你不想改，就只能計(jì)入其他應(yīng)收款先掛著了。

Ivy 追問

2018-08-27 17:34

就只能先掛其他應(yīng)付了是嗎？因?yàn)槭菑?月開始的 7月報(bào)了一次稅 我想可不可以反結(jié)賬重新做呢？

宋生老師 解答

2018-08-27 17:35

你好！是的。只能這樣。你重新做也沒用啊。同樣會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。