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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-28 08:48

公司注銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)期未余額負(fù)數(shù)，怎么處

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 08:48

理

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:09

不是預(yù)交，就是留

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:09

留

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:10

留抵的進(jìn)項(xiàng)稅

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:12

沒(méi)有存貨

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:49

那我做的分錄是借營(yíng)業(yè)外支出-留抵稅額-11.65貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額-11.65反而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變成-23.3。沒(méi)有節(jié)

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:53

沒(méi)轉(zhuǎn)出前就負(fù)

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:54

試了一下是這

取舍 追問(wèn)

2018-08-28 09:55

那營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么

辜老師 解答

2018-08-27 16:14

應(yīng)收賬款可以確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外支出，其他應(yīng)付款可以確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入，

辜老師 解答

2018-08-28 09:08

要看負(fù)數(shù)形成的原因，如果是預(yù)交，可以申請(qǐng)退稅

辜老師 解答

2018-08-28 09:11

你賬面還有存貨嗎

辜老師 解答

2018-08-28 09:14

吧留底進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，做損失

辜老師 解答

2018-08-28 09:50

你全部都是留底稅額的話，你全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出 ，為什么還有個(gè)負(fù)數(shù)余額

辜老師 解答

2018-08-28 09:54

是負(fù)數(shù)，那你的分錄是，借：營(yíng)業(yè)外支出  11.65  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額  11.65，就為0了

辜老師 解答

2018-08-28 09:57

可以列示成為其他

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入，其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12
您好，當(dāng)然是借款時(shí)，借 其他應(yīng)付款，貸 現(xiàn)金，好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好！首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額，金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元，那您就借：其他應(yīng)付款-10 貸：其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
這幾個(gè)往來(lái)科目都要清理成余額是0
2020-05-08 16:11:08
您好！首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額，金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元，那您就借：其他應(yīng)付款-10 貸：其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:30:35
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