付了現(xiàn)金給下貨的人2萬，沒有發(fā)票只有收據(jù)。以后發(fā)票會開在設(shè)備款里面。怎么做賬務處理？

答： 你好 借預付賬款 貸銀行存款

倉儲企業(yè)，之前交了財產(chǎn)保險，業(yè)務部門把保費計算錯了，和保險公司溝通以后，現(xiàn)在收到保險公司退的部分錢，退款沒有走公帳，以現(xiàn)金的形式退給我們的，我該怎么做賬??？另外因為計算錯誤多交的錢，保險公司給我們退的時候扣了6個點的稅款錢，說是因為發(fā)票已經(jīng)給我們開具過了，這樣合理么，我該怎么賬務處理，

答： 你好，退回保險款項，做之前你計入保險費的相反分錄 應當開具負數(shù)發(fā)票沖銷才是的并且不能扣稅點的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

廠家返利給我們，發(fā)票上開具紅字，或者以現(xiàn)金的形式提現(xiàn)，應該怎么做賬務處理？

答： 你好！開紅字直接按紅字發(fā)票來做。比如借應收賬款 貸庫存商品。然后借現(xiàn)金 貸應收賬款。