以前月份付款金額和發(fā)票金額差了88元，即2月付款比發(fā)票多了88元，但當(dāng)月入賬時是以付款金額入賬的，且收發(fā)票的那筆分錄也是用的是付款金額，而不是發(fā)票金額，普票來的，那現(xiàn)在要怎么處理呢？

答： 你好！原分錄紅字沖回，按發(fā)票金額做正確的

公司購進貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，負數(shù)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問，付款金額比發(fā)票金額多0.12，怎么處理？分錄怎么寫？謝謝！

答： 預(yù)付款100.12 發(fā)票金額100， 這樣做分錄不對吧？