球球你別說話 追問

2018-08-27 09:22

但是我兩年前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在紅沖，不是得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

鄒老師 解答

2018-08-27 09:23

你好 
我們是購(gòu)買方（專票），時(shí)間已經(jīng)超過兩年了，我以為你當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證時(shí)間已經(jīng)超過兩年了 
如果認(rèn)證了紅沖，應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

球球你別說話 追問

2018-08-27 09:27

我們紅字信息表已經(jīng)開了，還需要做什么嗎？對(duì)方本月無法開具，對(duì)我們報(bào)稅有什么影響？

鄒老師 解答

2018-08-27 09:29

你好，不需要做申明了，等到對(duì)方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，你方取得做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理就是了

球球你別說話 追問

2018-08-27 09:38

對(duì)報(bào)稅有影響嗎？

鄒老師 解答

2018-08-27 09:42

你好，對(duì)當(dāng)月申報(bào)納稅沒有影響 
等負(fù)數(shù)發(fā)票開具出來了，就按正數(shù)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)就是了