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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-22 19:46

你好！內(nèi)賬還是外賬？充值的錢你們怎么做的賬？

四季 追問

2018-08-23 07:44

我們七月接手的，從對方手里買過來的，充值的是七月以前的，七月以前的是對方做的賬，我們買過來以后，就是從0開始，我們充值是不做的，我們接手過來以后就不再用這個會員卡了，只是以前客人充值的，只要卡里有錢就讓他們用，可是錢是我們沒有收到的

四季 追問

2018-08-23 08:00

我們只有一個賬，全部是真實的

QQ老師 解答

2018-08-23 09:13

你好！之前充值的錢沒在你們單位是吧！那只可以確認收入和銷售費用

四季 追問

2018-08-23 11:14

對，錢不在我們單位，我們沒有收到，但是酒水我們算是貼給客人的，那怎么寫分錄

QQ老師 解答

2018-08-23 11:15

你好！內(nèi)賬  借：銷售費用  貸：庫存商品   外賬還是要確認收入和稅金的

四季 追問

2018-08-23 11:17

借:銷售費用-會員卡  貸庫存商品這樣嗎

QQ老師 解答

2018-08-23 11:33

你好！內(nèi)賬可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
你好！內(nèi)賬還是外賬？充值的錢你們怎么做的賬？
2018-08-22 19:46:16
確認收入繳納稅款
2017-07-10 18:18:00
你好 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2019-08-12 16:43:04
收到充值 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 實際消費 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 有對應(yīng)成本的話 同時 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品等
2019-12-29 16:13:16
你好 會員卡如果不是充值，是直接消費的情況。 借:銀行存款 80 銷售費用 20 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100/1.13 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）100/1.13*0.13
2021-04-19 17:11:38
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