暫估商品入庫時：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時：借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款-暫估應付賬款（紅字） 以實際收到發(fā)票：借：庫存商品 應應稅費-進項稅 貸：銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎？

答： 您好！對的。分錄就是這樣。

借：應付賬款貸：銀行存款暫估庫存商品借：庫存商品貸：應付賬款-暫估收到發(fā)票借：庫存商品(紅字)貸：應收賬款(紅字)借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對

答： 您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，庫存商品暫估入庫是借:庫存商品貸:應付賬款-暫估應付款結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品然后下個月收到發(fā)票的時候直接沖暫估借:庫存商品（紅字）貸應付賬款（紅字）借庫存商品借:應交稅費-進項貸:應付或者銀行存款是這樣做嗎？貸:

答： 你好，你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎？