小月 追問(wèn)

2018-08-21 13:13

老師，請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)些。我公司需要預(yù)繳增值稅嗎？我們將工程轉(zhuǎn)包給黃河公司，黃河公司說(shuō)他預(yù)繳增值稅，我們抵減，我沒(méi)有明白

老劉 解答

2018-08-21 13:24

你公司只按（300-200）預(yù)繳，黃河公司按200預(yù)繳

小月 追問(wèn)

2018-08-21 15:43

我們沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，也需要預(yù)繳嗎？

小月 追問(wèn)

2018-08-21 16:31

？？？？

小月 追問(wèn)

2018-08-21 16:32

跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，是指跨不同的省 市嗎？如果在同一個(gè)市不同的區(qū)，算跨區(qū)域嗎

老劉 解答

2018-08-21 16:36

是的，你們公司需要向甲方開(kāi)300萬(wàn)的發(fā)票呀，而且你們也是納稅人

小月 追問(wèn)

2018-08-21 16:52

是什么?。坷蠋熆鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)，是指跨不同的省 市嗎？如果在同一個(gè)市不同的區(qū)，算跨區(qū)域嗎

老劉 解答

2018-08-21 16:53

同一個(gè)市不算夸區(qū)域經(jīng)營(yíng)

小月 追問(wèn)

2018-08-21 17:23

老師，跨區(qū)域工程，政策說(shuō)是按預(yù)收款來(lái)預(yù)交，這里的預(yù)收款是指什么

老劉 解答

2018-08-21 17:30

實(shí)際操作中就是收的工程款。

小月 追問(wèn)

2018-08-22 14:01

是按實(shí)際收到的工程款嗎？還是合同總額？老師詳細(xì)講解

老劉 解答

2018-08-22 14:11

實(shí)際收到的工程款。一般合同需要結(jié)算的，不能按照合同交稅

小月 追問(wèn)

2018-08-22 14:37

比方，合同總額300萬(wàn)，全部分包款（即支付的成本）200萬(wàn)，收到預(yù)收款50萬(wàn)，每個(gè)時(shí)點(diǎn)如何納稅？

老劉 解答

2018-08-22 23:26

在現(xiàn)實(shí)中，甲方什么時(shí)候要發(fā)票，我們什么時(shí)候交稅