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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-21 09:40

只能檢查期初數(shù)據(jù)為什么不平衡,使期初數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)平衡

不忘初心 追問

2018-08-21 11:01

老師,您好!這是個銀行的,沒有作為公司用之前就有個0.03的余額,以前結(jié)完賬就少0.03.后來就反結(jié)賬,把0.03設(shè)成期初了,銀行余額也能對上,就是結(jié)不了賬

江老師 解答

2018-08-21 11:32

你需要進行重新初始化,將期初數(shù)據(jù)平衡后才能繼續(xù)操作

不忘初心 追問

2018-08-21 14:32

老師好!用友T3期初余額公式 怎么設(shè)置?后期已記賬反過來設(shè)期初,期初設(shè)好了,但是期初余額數(shù)據(jù)只在本期累計借方體現(xiàn)了,并沒有在最終余額體現(xiàn)。按理說資產(chǎn)類科目應(yīng)該是本月余額=期初余額+本期累計借方-本期累計貸方,本期余額應(yīng)該是311532.33而不是311532.30

江老師 解答

2018-08-21 14:40

=QC(科目代碼.月) 
科目代碼用1122、1001等進行設(shè)置,如取1122科目的期初數(shù),公式是:=QC(1122.月)

不忘初心 追問

2018-08-21 14:48

老師您好!麻煩老師再往清楚說一下,公式在用友T3系統(tǒng)哪個模塊設(shè)置?

江老師 解答

2018-08-21 15:01

如設(shè)置報表取數(shù)就是用這個公式

不忘初心 追問

2018-08-21 15:41

謝謝

江老師 解答

2018-08-21 16:01

有不明白的問題再咨詢

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只能檢查期初數(shù)據(jù)為什么不平衡,使期初數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)平衡
2018-08-21 09:40:02
您好同學(xué) 這個期初你要進行一個相平才可以的同學(xué) 就是你必須平賬 差額放在未分配利潤里
2019-10-30 14:24:49
同學(xué),建議你要聯(lián)系一下軟件服務(wù)人員,期初數(shù)據(jù)一般是沒辦法修改的,要看軟件人員有沒有辦法。
2019-05-28 14:18:21
要反初始化設(shè)置。。。。。
2015-11-04 21:30:43
您好,您后面錄入對憑證有沒有結(jié)賬
2019-06-30 10:18:30
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