迪恩 追問

2018-08-20 15:28

已開票金額268434.3

張艷老師 解答

2018-08-20 15:30

這就出現(xiàn)了幾個(gè)問題？ 
計(jì)入開票268434.3，您怎么能在賬上做286200呢，銀行回單也做不出來??？是支付的現(xiàn)金嗎？ 
368434.3與286200的差額部分，您公司還要嗎？

迪恩 追問

2018-08-20 15:42

還要的

張艷老師 解答

2018-08-20 18:53

那實(shí)際支付216200，賬上怎么確認(rèn)付款286200？這個(gè)差額只能以老板自己的現(xiàn)金沖平差額。（現(xiàn)在最大的疑問就是您說的這個(gè)286200，是怎么確認(rèn)的？也不會(huì)有銀行回單??？麻煩詳細(xì)說一下） 
借  銀行存款  216200 
       庫存現(xiàn)金   
       貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  268434.4（價(jià)稅合計(jì)）