張純玲 追問(wèn)

2018-08-18 18:44

不能在之后的一個(gè)月調(diào)賬處理嗎？

老江老師 解答

2018-08-18 18:45

一次性更正？也可以，按月先計(jì)算出差異（主要是成本那塊），然后匯總，做一筆分錄調(diào)整

張純玲 追問(wèn)

2018-08-18 18:48

分錄怎么做呀老師

老江老師 解答

2018-08-18 18:49

原來(lái)材料入庫(kù)的時(shí)候，分錄是怎么寫(xiě)的？

張純玲 追問(wèn)

2018-08-18 18:50

借:庫(kù)存商品  貸:應(yīng)付賬款

老江老師 解答

2018-08-18 18:51

你是一般納稅人嗎？他原來(lái)增值稅是怎么處理的？

張純玲 追問(wèn)

2018-08-18 18:54

我明天再去研究一下他的分錄，因?yàn)樗皥?bào)稅直接拿票計(jì)算的，賬務(wù)處理與稅務(wù)不一致

老江老師 解答

2018-08-18 18:56

先弄清楚，他是怎么操作的，然后再考慮更正的問(wèn)題！ 
這個(gè)工作量有點(diǎn)大喲，庫(kù)存商品，涉有成本，加權(quán)平均法，一個(gè)個(gè)月調(diào)整,,,,,,