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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-08-17 14:27

增值稅是不用計提的，你每個月根據銷項稅、進項稅結轉出未交增值稅就可以了，借：應交稅費—應交增值稅 —銷項稅  貸：應交稅費—應交增值稅 —進項稅   應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅 
借：應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅  貸：應交稅費—未交增值稅 
實際繳納時，借：應交稅費—未交增值稅  貸：銀行存款

辜老師 解答

2018-08-17 14:27

你好，增值稅不用計提，直接按你賬里面，未交增值稅科目下的余額進行交稅。

2333333 追問

2018-08-17 14:32

應交稅費―應交增值稅―已交稅金，這個是什么情況下適用呢

辜老師 解答

2018-08-17 14:34

“已交稅金”科目，記錄企業(yè)本月已交納的增值稅額，在預交增值稅的情況下使用

2333333 追問

2018-08-17 14:54

我系統(tǒng)上沒有未交增值稅科目，是要添加這項嗎，我公司目前帳務只用到銷項和進項，已交這三個科目，就是說只有銀行繳納了稅金才計入到已交稅金，這樣做是否錯了

辜老師 解答

2018-08-17 14:56

那是你沒有設置這個科目

2333333 追問

2018-08-17 15:08

余額是在貸方嗎

辜老師 解答

2018-08-17 15:09

是的，在貸方，表示你要繳納的增值稅

2333333 追問

2018-08-17 16:45

那我之前的全部計入到已交稅金的，現(xiàn)在是要調賬嗎，我現(xiàn)在負責的是內帳，與記賬公司做的不同。每月交稅的金額是記賬公司做的，從銀行扣除了我就計入到已交稅金

辜老師 解答

2018-08-17 16:46

你可以吧這兩個科目對調就可以了

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增值稅是不用計提的，你每個月根據銷項稅、進項稅結轉出未交增值稅就可以了，借：應交稅費—應交增值稅 —銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅 —進項稅 應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅 —轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 實際繳納時，借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2018-08-17 14:27:23
你好！按實際繳納的調證收入就可以
2018-04-10 10:32:19
你好，如果是多計提了就沖銷，少計提了就補計提
2019-05-20 15:13:54
自己處理掉就可以了 紅字沖減增值稅
2019-08-05 10:35:52
你好，做計提相反分錄，金額0.01
2019-01-04 14:53:49
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