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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-17 14:31

月末把進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的帳務(wù)處理: 
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---未交增值稅 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---商品進(jìn)項(xiàng)稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---商品銷(xiāo)項(xiàng)稅額 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---未交增值稅 
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---未交增值稅 
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

a奇 追問(wèn)

2018-08-17 15:46

完全沒(méi)看明

a奇 追問(wèn)

2018-08-17 15:48

前四個(gè)分錄相互一低不都是沒(méi)了么

QQ老師 解答

2018-08-17 15:48

 應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額 
  借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
  這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
  貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可 
  借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
  貸:銀行存款

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-01-11 11:31:34
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅;5956.92,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;35970.26。同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;30013.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;30013.34。
2018-02-28 18:09:26
你好,您是手工賬還是?
2020-07-23 15:16:20
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