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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-17 09:20

您好！使上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和稅山路的進(jìn)項(xiàng)有偏差這句本身應(yīng)該是什么樣的？

林燁 追問(wèn)

2018-08-17 09:22

我進(jìn)項(xiàng)有18張發(fā)票，認(rèn)證只認(rèn)證了16張，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在我的帳，和報(bào)稅系統(tǒng)對(duì)不上

宋生老師 解答

2018-08-17 09:26

您好！你18張票的分錄是計(jì)入到了進(jìn)項(xiàng)稅額？

林燁 追問(wèn)

2018-08-17 09:38

是的

宋生老師 解答

2018-08-17 09:38

您好！那你借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

林燁 追問(wèn)

2018-08-17 10:00

這個(gè)有影響嗎

宋生老師 解答

2018-08-17 10:00

你好！這個(gè)沒(méi)有影響的了。

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您好！使上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)和稅山路的進(jìn)項(xiàng)有偏差這句本身應(yīng)該是什么樣的？
2018-08-17 09:20:52
你好，根據(jù)你的描述，建議你不做賬務(wù)處理。但是這個(gè)發(fā)票需要妥善保存
2022-03-04 07:56:33
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2017-03-13 16:06:15
你好，借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 二、認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-01-19 20:30:19
你好，把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了
2017-07-25 21:27:14
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