小耳朵 追問

2018-08-15 15:28

補(bǔ)提之后我的未交增值稅借方有余額，本是平的，那未交增值稅怎么調(diào)平

小耳朵 追問

2018-08-15 15:29

還是說把未交增值稅結(jié)平，但轉(zhuǎn)出未交增值稅又對不上報(bào)表，是調(diào)那個(gè)科目好一點(diǎn)啊？

鄒老師 解答

2018-08-15 15:29

你好，你之前未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了，那補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)當(dāng)未交增值稅是平的，不會是借方余額才是 啊

小耳朵 追問

2018-08-15 15:50

我是把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平了，就會導(dǎo)致未交增值稅有余額，我要是未交增值稅結(jié)平了，就對不上我報(bào)表了

小耳朵 追問

2018-08-15 15:51

因?yàn)槭墙舆^來的賬也不知道對方是怎么做的，反正就是對不上我報(bào)表，像這種不平的要怎么調(diào)賬調(diào)到那個(gè)科目合理一點(diǎn)??？

鄒老師 解答

2018-08-15 15:51

你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅是不會平的，未交增值稅繳納了才是無余額的

小耳朵 追問

2018-08-15 15:54

未交增值稅借方有余額代表多計(jì)提了，要怎么調(diào)整啊

鄒老師 解答

2018-08-15 15:57

你好，未交增值稅借方應(yīng)當(dāng)是少計(jì)提 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
做這個(gè)補(bǔ)計(jì)提分錄

小耳朵 追問

2018-08-15 16:08

我把未交增值稅結(jié)平了，我的轉(zhuǎn)出未交增值稅就跟我的報(bào)表數(shù)對不上了，因?yàn)槟阕瞿枪P分錄的時(shí)候兩個(gè)科目都是同時(shí)變化的

鄒老師 解答

2018-08-15 16:09

你好，你轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要與你申報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對上？