小巧玲瓏 追問

2018-08-14 10:47

是的，外境證已核銷，剩下的沒預(yù)交的怎么處理？

鄒老師 解答

2018-08-14 10:49

你好，在機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交就是了

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 10:55

直接去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局補(bǔ)交嗎？都要帶什么？

鄒老師 解答

2018-08-14 10:56

你好，是的，只需要填寫申報(bào)表就可以了

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 11:08

什么申報(bào)表？不用帶合同和已經(jīng)預(yù)交的完稅證？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:10

你好，就是增值稅申報(bào)表 
是否需要合同，完稅證明，就需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定了

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 11:15

做這個(gè)工程時(shí)找的臨時(shí)工(包吃住)這筆支出怎么做帳？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:16

你好 借；工程施工——合同成本     貸；銀行存款等科目

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 11:42

這個(gè)支出沒有發(fā)票哦！直接支付對方的現(xiàn)金。還要補(bǔ)什么手續(xù)不？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:42

你好，需要對方提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票才是的

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 11:45

勞務(wù)發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)？(這個(gè)也要單位出的，對方只拿錢干活)，當(dāng)?shù)仡A(yù)交了全稅也要開勞務(wù)發(fā)票嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 11:46

你好，增值稅小規(guī)模是3% 
需要提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 13:40

我們現(xiàn)在是一般納稅人，還要臨時(shí)工開勞務(wù)發(fā)票嗎？在當(dāng)?shù)仡A(yù)交全稅的。

鄒老師 解答

2018-08-14 13:42

你好，是的，臨時(shí)工需要針對通過勞務(wù)提供發(fā)票 
你預(yù)交只是針對工程施工預(yù)交的稅款

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 13:48

掛靠我單位的工程，我收到款后付給掛靠方(個(gè)人)款時(shí)可以直接公司轉(zhuǎn)他個(gè)人帳戶嗎？要什么手續(xù)？

鄒老師 解答

2018-08-14 13:49

你好，應(yīng)當(dāng)通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給對方，如果是公司賬戶轉(zhuǎn)賬，一看就知道是掛靠項(xiàng)目的

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 13:54

向這種掛靠項(xiàng)目怎么處理比較好？也是外地工程預(yù)交過的。取現(xiàn)給他手上現(xiàn)金顯示太多(實(shí)際又沒有)。

鄒老師 解答

2018-08-14 13:56

你好，你可以把款項(xiàng)先轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶，然后個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到對方個(gè)人或公司賬戶

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 14:56

轉(zhuǎn)到我個(gè)人帳戶再轉(zhuǎn)給他與直接轉(zhuǎn)他個(gè)人帳戶有什么區(qū)別的？

鄒老師 解答

2018-08-14 15:06

你好，轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶，在公司角度看是借款，如果直接轉(zhuǎn)到對方公司或個(gè)人賬戶，一看就是掛靠工程的

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:09

掛靠會(huì)是什么后果呢？

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:09

本來就是掛靠的哦！

鄒老師 解答

2018-08-14 16:09

你好，這個(gè)只能暗中操作為掛靠，實(shí)際不能體現(xiàn)為掛靠的

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:11

那個(gè)人(指股東吧)借公司太多，或提現(xiàn)太多合適嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 16:13

你好，這樣也有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，長期掛賬在其他應(yīng)收款，會(huì)有繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:15

那怎樣處瑆才最合適呢？

鄒老師 解答

2018-08-14 16:15

你好，最好就是不要掛靠

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:18

按公司收入那是不是又要交很多企業(yè)所得稅？掛靠方應(yīng)該承擔(dān)什么？

鄒老師 解答

2018-08-14 16:20

你好，是的 
需要承擔(dān)因?yàn)閽炜慨a(chǎn)生的增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅等稅款

小巧玲瓏 追問

2018-08-14 16:21

這一些在預(yù)交時(shí)已經(jīng)交了的。

鄒老師 解答

2018-08-14 16:22

你好，是的，這些因?yàn)閽炜吭黾恿耸杖?，這樣稅款都是被掛靠單位承擔(dān)的