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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-13 10:24

您好！這個沒關(guān)系的。你填表的時候計入存貨。

維小尼 追問

2018-08-13 10:25

之前都平的，這個月一樣的做法怎么會有幾十萬的余額

宋生老師 解答

2018-08-13 10:27

你好！這個要看你具體情況了，你只說了結(jié)果，老師沒辦法判斷原因。 
肯定有不一樣的地方，你要自己慢慢找。

維小尼 追問

2018-08-13 10:29

因為之前缺加工費(fèi)發(fā)票，我暫估了入庫，當(dāng)時按單價3元的估的，這個月發(fā)票拿到了，實(shí)際單價只有1.15元，我把上個月暫估的沖掉了，按新發(fā)票入賬，這樣會導(dǎo)致有余額嗎

宋生老師 解答

2018-08-13 10:30

您好！是的，是會有的。這個余額就是差異。

維小尼 追問

2018-08-13 10:30

那我要怎么處理

宋生老師 解答

2018-08-13 10:32

你好！這個差異是轉(zhuǎn)入庫存商品的金額。 
因為你之前多了，現(xiàn)在要減少庫存商品 
借委托加工物資 貸庫存商品。

維小尼 追問

2018-08-13 10:33

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-08-13 10:34

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好， 憑證前面可以附上財務(wù)報表跟科目余額表
2022-03-21 11:28:50
同學(xué)你好，=SUMIF(Sheet1!$C$2:$C$269,B7,Sheet1!$F$2:$F$269)，如下圖所示。
2021-12-21 22:04:45
你好！總賬做憑證調(diào)整到應(yīng)付賬款借方
2020-02-28 17:41:15
您好，同學(xué)是12月份一個月的。
2020-01-07 15:30:22
您好，1、科目余額表可以是當(dāng)期或以前期間的，結(jié)構(gòu)上有期初余額，本期發(fā)生額，本年累計發(fā)生額，期末余額，試算平衡表一般是當(dāng)月的，結(jié)構(gòu)上有本期借方發(fā)生額，本期貸方發(fā)生額。在財務(wù)軟件上一般沒有試算平衡表的表述，也有的軟件試算平衡表就是科目余額表，兩者作用設(shè)置成本樣了。 2、會計憑證匯總表，亦稱“科目匯總表”。對部分憑證或者全部記賬憑證進(jìn)行匯總，按各個會計科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。是裝訂憑證時使用的。一般一本憑證出一個會計憑證匯稅表。
2019-11-18 15:43:47
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