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馬婷

職稱： 稅務(wù)師，中級會計師，財稅講師

2018-08-13 06:52

該A企業(yè)5月已停產(chǎn)，6月開始全廠職工已全部轉(zhuǎn)移到B企業(yè)上班，但社保，個稅還是在A企業(yè)申報，6月的工資在A帳戶發(fā)放，而且工資，社保，個稅的錢都是從C企業(yè)（B企業(yè)是C企業(yè)的子公司）轉(zhuǎn)錢過來的。那么6月社保，個稅，工資都如何做帳務(wù)處理？

馬婷 解答

2018-08-14 08:40

借：應(yīng)付職工薪酬—工資  
貸：銀行存款 
      應(yīng)交稅費(fèi)—個稅 
     其他應(yīng)付款— 社保 
借：應(yīng)交稅費(fèi)—個稅 
  貸：銀行存款 
借：應(yīng)付職工薪酬—社保 
       其他應(yīng)付款— 社保 
貸：銀行存款

多米 追問

2018-08-14 15:23

老師，為什么銀行存款要貸2次呢？現(xiàn)在算是全代付社保，個稅，工資嗎？

馬婷 解答

2018-08-14 16:28

一次是交社保，一次是付工資，分開做的

多米 追問

2018-08-14 22:35

按理代付工資個稅是不是可以不計應(yīng)付職工薪酬

多米 追問

2018-08-14 22:38

借：銀行存款 
貨：其他應(yīng)付款 
借：其他應(yīng)付款 
貨：銀行存款 
這樣可以嗎？

馬婷 解答

2018-08-15 08:35

個稅是做在貸方的，表示計提個稅

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該A企業(yè)5月已停產(chǎn)，6月開始全廠職工已全部轉(zhuǎn)移到B企業(yè)上班，但社保，個稅還是在A企業(yè)申報，6月的工資在A帳戶發(fā)放，而且工資，社保，個稅的錢都是從C企業(yè)（B企業(yè)是C企業(yè)的子公司）轉(zhuǎn)錢過來的。那么6月社保，個稅，工資都如何做帳務(wù)處理？
2018-08-13 06:52:14
同學(xué)好，子公司可以扣除母公司購買的社保費(fèi)，申報時填寫申報表
2018-12-14 15:26:43
嗯嗯，是這樣處理的哦
2020-04-23 20:08:16
你好，子公司也是按照工資薪金
2020-03-04 21:51:59
您好，兩面取得工資的就在兩個單位，分別申報個人所得稅
2020-08-04 18:07:26
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