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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-11 10:05

你好，印花稅  借；稅金及附加  營業(yè)外支出   貸；銀行存款 
殘保金，工會經(jīng)費 
借；管理費用等科目          貸；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費 
借；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費      貸；銀行存款等科目

思宇9207000 追問

2018-08-11 10:25

此補交稅的會計期間是2017年的，現(xiàn)如此計提記賬里只能是今年的了，可以嗎？

鄒老師 解答

2018-08-11 10:27

你好，補交以前年度的，需要把損益科目換成以前年度損益調整核算 
借；以前年度損益調整   營業(yè)外支出 貸；銀行存款 
殘保金，工會經(jīng)費 
借；以前年度損益調整   貸；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費 
借；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費 貸；銀行存款等科目

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你好，印花稅 借；稅金及附加 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 殘保金，工會經(jīng)費 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費 借；應付職工薪酬-殘保金，工會經(jīng)費 貸；銀行存款等科目
2018-08-11 10:05:38
補交增值稅，分錄是：借：應交稅費——未交增值稅，貸：錢銀行存款；同時，借：營業(yè)外支出，貸：應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整)；再將稅務檢查調整結轉到未交增值稅
2017-10-15 22:18:09
滯納金計入營業(yè)外支出——罰款支出
2017-10-12 09:20:15
去稅務大廳更改你們之前的申報表，申報交稅
2019-06-14 16:07:49
借；應交稅費 貸；銀行存款
2017-04-19 09:26:52
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