Julian 追問

2018-08-11 10:06

沒有，現(xiàn)在要注銷了，讓我調(diào)賬，說要記到未分配利潤(rùn)里面去，分錄是那樣寫嗎

鄒老師 解答

2018-08-11 10:06

你好，沒有以前年度損益科目，補(bǔ)計(jì)提工資是這樣做分錄的

Julian 追問

2018-08-11 10:44

我剛剛調(diào)完2017年度的應(yīng)付職工薪酬科目，但是還剩余額負(fù)3869.04，這個(gè)余額我要怎么調(diào)才能調(diào)平呢

Julian 追問

2018-08-11 10:45

這個(gè)數(shù)額應(yīng)該是2016年沒補(bǔ)計(jì)提的，也一樣調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2018-08-11 10:51

你好，是的，補(bǔ)做這個(gè)分錄   借：利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬  3869.04