国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-10 13:46

您這個分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。

橘子汽水 追問

2018-08-10 13:47

有紅字

張艷老師 解答

2018-08-10 13:57

看到紅字了
這是一筆什么分錄???
應該是
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)  貸:其他應收款--待認證進項稅額

橘子汽水 追問

2018-08-10 13:58

前一個同事做的,我調(diào)整按照你的這個分錄來做對嗎?

張艷老師 解答

2018-08-10 14:00

這個業(yè)務我的理解是,之前能夠確認發(fā)票金額和稅額,只是沒有取得發(fā)票,才確認其他應收款--待認證進項稅額,等實際取得發(fā)票后,做的是借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款--待認證進項稅額,您遇到的業(yè)務是我所描述的嗎?

橘子汽水 追問

2018-08-10 14:04

不是,她是有發(fā)票沒有機器認證,所以轉(zhuǎn)出了

張艷老師 解答

2018-08-10 14:09

沒有認證的話,是要直接確認為應交稅費--待認證進項稅額科目核算的。

橘子汽水 追問

2018-08-10 14:09

那現(xiàn)在咋辦,我反著做分錄還是差198.11

張艷老師 解答

2018-08-10 14:10

他當時做的分錄是什么,我看看,幫您分析一下

橘子汽水 追問

2018-08-10 14:18

她是這樣做的

張艷老師 解答

2018-08-10 14:42

您應該做  借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額  才對。

橘子汽水 追問

2018-08-10 14:51

好的,那最上面紅字的那筆分錄還是要反著做回來的對吧

張艷老師 解答

2018-08-10 14:57

是的,把最上面的分錄給反沖回來,然后按上面的分錄做就可以了。

橘子汽水 追問

2018-08-10 15:19

老師,我把增值稅申報表截圖了,能耽誤您幾分鐘,幫我檢查看看我增值稅申報表是否填錯,謝謝你。

張艷老師 解答

2018-08-10 15:37

我剛看了您發(fā)的圖片,是正確的。

橘子汽水 追問

2018-08-11 09:19

老師,您不要那么客氣,用你稱呼即可,你是老師呀, 
老師,我想問下,軟件結(jié)賬前要做哪些檢查的工作呀?

橘子汽水 追問

2018-08-11 09:21

另外已經(jīng)認證做賬的抵扣聯(lián)是不是附在對應的原發(fā)票聯(lián)的憑證后面一起裝訂起來

張艷老師 解答

2018-08-11 09:22

也是如同手工賬操作一樣,做好賬實核對,賬賬核對,帳表核對,并檢查一下月末涉及計提的分錄是否計提(折舊,工資,稅金等)

張艷老師 解答

2018-08-11 09:23

太客氣了,三人行必有我?guī)?。我也不是隨便一個問題都能解決的,也是在不斷學習,提高自己的答疑水平。有時還要向?qū)W員學習呢。

張艷老師 解答

2018-08-11 09:24

已經(jīng)認證做抵扣的抵扣聯(lián)是要單獨裝訂成冊,留存?zhèn)洳榈摹?/p>

橘子汽水 追問

2018-08-11 09:27

嗯好的,老師,是以月為單位裝訂嗎

張艷老師 解答

2018-08-11 09:42

如果單位進項稅發(fā)票多的話,可以以月為單位。如果每個月少的話,可以以多個月為單位裝訂成冊。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 借:成本費用等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 這樣寫分錄就好了
2019-11-01 20:40:40
紅字沖減原來的分錄就可以了
2020-04-16 15:49:16
您這個分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。
2018-08-10 13:46:46
您好, 勾選了才轉(zhuǎn)出呢
2022-01-07 17:12:06
你好,借進項 貸待認證進項
2020-05-29 11:09:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...