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橘子汽水
于2018-08-10 13:44 發(fā)布 ??628次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-08-10 13:46
您這個分錄都是借方,不符合借貸記賬法的,肯定是不平的。
橘子汽水 追問
2018-08-10 13:47
有紅字
張艷老師 解答
2018-08-10 13:57
看到紅字了這是一筆什么分錄???應該是借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款--待認證進項稅額
2018-08-10 13:58
前一個同事做的,我調(diào)整按照你的這個分錄來做對嗎?
2018-08-10 14:00
這個業(yè)務我的理解是,之前能夠確認發(fā)票金額和稅額,只是沒有取得發(fā)票,才確認其他應收款--待認證進項稅額,等實際取得發(fā)票后,做的是借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款--待認證進項稅額,您遇到的業(yè)務是我所描述的嗎?
2018-08-10 14:04
不是,她是有發(fā)票沒有機器認證,所以轉(zhuǎn)出了
2018-08-10 14:09
沒有認證的話,是要直接確認為應交稅費--待認證進項稅額科目核算的。
那現(xiàn)在咋辦,我反著做分錄還是差198.11
2018-08-10 14:10
他當時做的分錄是什么,我看看,幫您分析一下
2018-08-10 14:18
她是這樣做的
2018-08-10 14:42
您應該做 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額 才對。
2018-08-10 14:51
好的,那最上面紅字的那筆分錄還是要反著做回來的對吧
2018-08-10 14:57
是的,把最上面的分錄給反沖回來,然后按上面的分錄做就可以了。
2018-08-10 15:19
老師,我把增值稅申報表截圖了,能耽誤您幾分鐘,幫我檢查看看我增值稅申報表是否填錯,謝謝你。
2018-08-10 15:37
我剛看了您發(fā)的圖片,是正確的。
2018-08-11 09:19
老師,您不要那么客氣,用你稱呼即可,你是老師呀, 老師,我想問下,軟件結(jié)賬前要做哪些檢查的工作呀?
2018-08-11 09:21
另外已經(jīng)認證做賬的抵扣聯(lián)是不是附在對應的原發(fā)票聯(lián)的憑證后面一起裝訂起來
2018-08-11 09:22
也是如同手工賬操作一樣,做好賬實核對,賬賬核對,帳表核對,并檢查一下月末涉及計提的分錄是否計提(折舊,工資,稅金等)
2018-08-11 09:23
太客氣了,三人行必有我?guī)?。我也不是隨便一個問題都能解決的,也是在不斷學習,提高自己的答疑水平。有時還要向?qū)W員學習呢。
2018-08-11 09:24
已經(jīng)認證做抵扣的抵扣聯(lián)是要單獨裝訂成冊,留存?zhèn)洳榈摹?/p>
2018-08-11 09:27
嗯好的,老師,是以月為單位裝訂嗎
2018-08-11 09:42
如果單位進項稅發(fā)票多的話,可以以月為單位。如果每個月少的話,可以以多個月為單位裝訂成冊。
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#提問#老師,本月有進項,無銷項,發(fā)票認證了以后要做什么分錄么?
答: 您好 借:成本費用等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 這樣寫分錄就好了
退貨,并已認證發(fā)票,進項轉(zhuǎn)出分錄,如何寫
答: 紅字沖減原來的分錄就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
集體福利 做如圖分錄的時候 進項轉(zhuǎn)出 那發(fā)票認證平臺上是要勾選進項嘛?
答: 您好, 勾選了才轉(zhuǎn)出呢
老師,進項發(fā)票以前計入待認證進項發(fā)票,認證抵扣后,怎么記分錄
討論
進項發(fā)票必須認證之后分錄才做進項,還是收到發(fā)票了之后才要認證,現(xiàn)在分錄就可以做進項,不用管認證時間
原材料進項稅發(fā)票未認證.做賬分錄,認證后做賬分錄
我想問一下,今天是11月最后一天,我勾選認證發(fā)票認證不了,公司斷網(wǎng)了,然后我明天認證發(fā)票的話算11月進項還是12月進項呢
進項發(fā)票回來一部分認證,一部分待勾選認證的會計分錄;后期后期待勾選認證的發(fā)票又勾選認證的會計分錄
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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橘子汽水 追問
2018-08-10 13:47
張艷老師 解答
2018-08-10 13:57
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2018-08-10 13:58
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2018-08-10 14:00
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2018-08-10 14:04
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2018-08-10 14:09
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2018-08-10 14:10
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2018-08-10 14:18
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2018-08-10 14:42
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2018-08-10 14:51
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2018-08-10 14:57
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2018-08-10 15:19
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2018-08-10 15:37
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2018-08-11 09:19
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2018-08-11 09:21
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2018-08-11 09:22
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2018-08-11 09:24
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2018-08-11 09:27
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2018-08-11 09:42