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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-08-09 17:29

需要再補(bǔ)計(jì)提600的工資 
借：管理費(fèi)用等--工資  600  貸：應(yīng)付職工薪酬--工資  600 
實(shí)際發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬--工資  4200 
      貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 
             銀行存款

Bing^_^Ling 追問

2018-08-09 17:35

結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

張艷老師 解答

2018-08-09 17:35

結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 
借：本年利潤  貸：管理費(fèi)用--工資

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需要再補(bǔ)計(jì)提600的工資 借：管理費(fèi)用等--工資 600 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 600 實(shí)際發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 4200 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2018-08-09 17:29:16
你好！按實(shí)際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
你好，那哪一個(gè)大，哪一個(gè)小呢？
2022-03-31 15:09:17
上個(gè)月的計(jì)提的工資金額與這個(gè)月實(shí)際發(fā)放的工資金額不一致？你能夠詳細(xì)說明一下情況嗎？
2023-03-20 09:36:34
那你就把少的部分做補(bǔ)計(jì)提，分錄和上個(gè)月一樣
2019-03-30 10:31:57
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