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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-08-09 17:27

你好,當(dāng)月直接扣當(dāng)月的就行,不用7月底的時候計提8月的。

421562397 追問

2018-08-09 17:31

8月繳費時就直接  借:管理費用——社保公司負擔(dān)  貸:銀行存款  ?

陳靜老師 解答

2018-08-09 17:31

你好,是這樣的,理解正確。

421562397 追問

2018-08-09 17:35

有的是在7月底的時候計提到應(yīng)付職工薪酬中,這樣計提和不計提有什么區(qū)別嗎,

陳靜老師 解答

2018-08-09 18:03

你好,社保發(fā)生時入成本上交就行。

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-10-16 10:56:59
你好,當(dāng)月直接扣當(dāng)月的就行,不用7月底的時候計提8月的。
2018-08-09 17:27:48
你好,計提時, 借管理費用, 貸應(yīng)付職工薪酬--社保費, 繳交, 借應(yīng)付職工薪酬--社保費,其他應(yīng)收款-個人社保,貸銀行存款,
2021-05-26 11:25:57
與員工商量,看他的意見處理,有兩種處理方式。
2017-06-07 18:06:02
按原來的會計分錄紅沖多計提部分
2017-04-14 20:19:40
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