實際發(fā)生的費用是6896.5，對方給我們開的增值稅專用票6897，實際付款的金額是6896.5，實際付款金額和票面金額相差的0.5在做帳的時候怎么做？

答： 計入財務費用--現(xiàn)金折扣

老師我想問下就是我們給對方開了發(fā)票的金額和實際金額在對帳時有差異，對方就付實際金額，實際金額又比開票金額少，那我做帳時怎么做？那有差異的也收不回來我怎么做呢？

答： 按票做賬，差異做到管理費，但年末清算是問下稅局是否能做費用，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

對方開具的發(fā)票金額為2076元（專票），我方實際支付款2070元，我方實際付款的時候怎么做賬？

答： 你好，同學，按實際付款金額入賬多余的進項稅要轉出