公司采購貨物 供應商開具專票 發(fā)票的金額開多了 多的部分怎么記賬 具體分錄

答： 您好！是什么原因開多了呢？后期還會繼續(xù)合作嗎？

老師您好，采購了一些商品已經(jīng)入庫，但供應商還沒有開具發(fā)票，已對賬。我方需要暫估入庫，請問怎樣準確反映我司已入庫，貨款還沒未的分錄？

答： 借庫存商品貸應付賬款-暫估

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，公司購買一臺設備預付了8800元，雙方約定價格也是8800元，現(xiàn)在供應商開具了一張8888元的發(fā)票，也不需要我們支付多出來的88元，請問應該怎么做分錄呢？

答： 你這個做賬按發(fā)票做，不需要付款貸營業(yè)外收入，